铜仁市食品药品监督管理局2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开有关问题的说明

来源:铜仁市食品药品监督管理局 时间:2018-11-21 点击:

一、部门概况     

(一)基本情况

1.贯彻实施国家有关药品、医疗器械、保健食品、化妆品和消费环节食品安全监督管理的方针政策和法律法规。

2.负责消费环节食品的卫生许可和安全监督管理。

3.组织实施消费环节食品安全管理规范,开展消费环节食品安全现状调查和监测工作,发布与消费环节食品安全监管有关信息。

4.依法承担保健食品、化妆品的相关审核审批工作。

5.负责药品、医疗器械的质量安全监督管理,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;指导本辖区药品检验机构的业务工作。

6.监督实施国家药品、医疗器械标准;组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;执行国家基本药物目录;配合有关部门实施国家基本药物制度;监督实施处方药和非处方药分类管理制度。

7.组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准;监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范和中药材品种保护制度。

8.监督管理药品、医疗器械质量安全;监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品及药品类易制毒化学品和药源性兴奋剂;按有关规定发布药品、医疗器械质量安全信息。

9.依法组织查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等研制、生产、流通和使用方面的违法行为。

10.指导全市食品药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设工作。

11.开展食品药品、医疗器械、保健食品、化妆品从业人员资格管理和教育培训工作。

12.开展与食品药品监督管理和保健食品、化妆品安全管理有关的交流与合作。

13.承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构人员基本情况

本单位财政全额拨款行政单位,2018年编制数局机关29名、稽查局17名、药品不良反应中心4名,年末实有人数局机关在职人员29名、提前退出岗位3名,稽查局16名,药品不良反应中心3名,退休人员14名。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额994.6万元,比上年增加98.39万元,相应安排支出预算994.6万元,比上年增加98.39万元,变动原因是:人员工资、社会保障缴费及公务费定额标准提高等。其中:工资福利支出665.18万元,占预算支出66.88%,对个人和家庭补助支出36.47万元,占预算支出 3.67 %,商品和服务支出275.95万元,占预算支出27.75 %,资本性支出17万元,占预算支出1.7%。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为250.95万元,比上年减少0.26万元,比上年减少0.1%,变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化;2、以人数量化的公用经费综合定额标准因人数减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算无。

五、政府采购情况。

政府采购计划为17万元,其中:货物采购17万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计836.17万元,包括流动资产381.67万、固定资产454.5万元。

七、“三公”经费预算安排情况。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算26.03万元,比上年增加12.23万元,比上年上升88.62%,增加原因:执法车辆费用增加。

三公经费明细如下:

 1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费20万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费6.03万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少3.27 万元,比上年下降35.16%,减少原因主要是严格按标准控制接待。

八、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)  食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

医疗卫生与计划生育支出(类)  食品和药品监督管理事务(款)    食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出

医疗卫生与计划生育支出(类)  行政事业单位医疗(款)        行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件:2018年预算和三公经费公开情况表市食药监局2018年部门预算及“三公”经费预算公开样表(1).xls

                                                      铜仁市食品药品监督管理局

                                                                  2018年2月27日


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