铜仁市食品药品监督管理局2016部门决算公开

来源:铜仁市食品药品监督管理局 时间:2018-11-21 点击:

一、贵州省铜仁市食品药品监督管理局单位概况

(一)主要职能
  1、负责监督实施食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品监督管理的
法律、法规和规章。
  2、拟订食品、药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的规范性文件并监督实施。推动建立食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制。建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
  3、负责食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
  4、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。监督实施执业药师资格准入制度,组织实施执业药师注册工作。参与遴选基本药物非目录药品和民族药,配合有关部门实施国家基本药物制度。
  5、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
  6、负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
  7、负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
  8、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、国际交流与合作。推进诚信体系建设。
  9、指导全市食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
  10、承担市人民政府食品安全委员会日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各区(县)人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
  11、承办市人民政府、省食品药品监督管理局和市食品安全委员会交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成机构设置

铜仁市食品药品监督管理局设8个内设机构。
  分别为办公室、综合协调科、教育法规科、食品流通一科、食品生产二科、食品餐饮监管科、药品安全和化妆品监管科、医疗器械监管科、监察室。另有铜仁市食品药品监督管理局稽查局、铜仁市食品药品检验所副县级事业单位。从预算单位构成看,贵州省铜仁市食品药品监督管理局部门决算包括:本级决算、所属铜仁市食品药品监督管理局稽查局和所属铜仁市药品不良反应监测与评价中心决算。

二、贵州省铜仁市食品药品监督管理局单位2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市食品药品监督管理局2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市食品药品监督管理局2016年度收支决算总计1,440.20万元,与2015年相比,增加389.89万元,增长37.12%。主要原因是:人员工资增加,增加了市食品安全工作经费,上级主管部门食品监管经费有所增加。
  (二)贵州省铜仁市食品药品监督管理局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,321.87万元,其中:财政拨款收入1,221.06万元,占92.37%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入100.81万元,占7.63%

(三)贵州省铜仁市食品药品监督管理局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,178.38万元,其中:基本支出983.23万元,占83.44%;项目支出195.15万元,占16.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省铜仁市食品药品监督管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市食品药品监督管理局2016年度财政拨款收支决算总计1,234.50万元。与2015年相比,增加370.63万元,增长42.90%。主要原因是:人员工资增加,增加了市食品安全工作经费,上级主管部门食品监管经费有所增加

(五)贵州省铜仁市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,125.8万元,占本年支出合计的95.54%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加275.37万元,增长32.38%。主要原因是:人员工资增加,增加了市食品安全工作经费,上级主管部门食品监管经费有所增加 

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出(210)支出1,083.28万元,占96.22%;住房保障支出(221)支出42.52万元,占3.78%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为773.5万元,支出决算为1,125.8万元,增长45.55%。主要原因是:增加了食品安全工作经费与上级主管部门通过财政转移支付资金。其中:

1)医疗卫生与计划生育支出科目(210)公共卫生科目(21004)。年初预算为0万元,支出决算为195.15万元,增长195.15%。具体情况如下:

重大公共卫生专项(2100409)年初预算为0万元,支出决算为195.15万元。

2)医疗卫生与计划生育支出科目(210)食品和药品监督管理事务(21010)。年初预算为728.94万元,支出决算为888.13万元,增长21.83%。具体情况如下:

行政运行(001),年初预算为728.94万元,支出决算为888.13万元,完成年初预算的121.83%

3)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)。年初预算为44.56万元,支出决算为44.56万元,增长0%。具体情况如下:

住房公积金(2210201)年初预算为44.56万元,支出决算为44.56万元,完成年初预算100%

(六)贵州省铜仁市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出930.66万元,其中:人员经费707.5万元,主要包括:基本工资160.51万元、津贴补贴214.74万元、奖金148.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.62万元、其他工资福利支出16.62万元、退休费93.11万元、抚恤金0.81万元、生活补助0.04万元、医疗费1.64万元、奖励金0.25万元、住房公积金42.52万元、其他对个人和家庭的补助支出0.31万元;公用经费223.16万元,主要包括:办公费29.32万元、咨询费13.61万元、手续费0.17万元、水费0.23万元、电费6万元、邮电费7.67万元、物业管理费3.61万元、差旅费69.4万元、维修(护)费4.04万元、会议费5.07万元、培训费25.67万元、公务接待费6.03万元、劳务费9.45万元、工会经费7.41万元、福利费6.20万元、公务用车运行维护费4.21万元、其他商品和服务支出22.23万元、其他资本性支出2.84万元。

(七)贵州省铜仁市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出26.24万元,比上年(减少)21.74万元,下降45.31%,减少主要原因是提倡缩减行政经费支出,严格审批程序。具体情况如下:

1)因公出国()0万元,比上年增减0万元,同比增减0%2016年度因公出国() 0次,出国() 0人。

2)公务用车购置及运行维护费20.21万元,其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%;公务用车运行维护费20.21万元,比上年减16.58万元,同比减45.06%,主要原因是单位制定了控制租车的相关制度并严格执行。

2016年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费6.03万元,比上年减5.15万元,同比增减46.06%,主要原因是严格按照公务接待标准,杜绝超标。2016年度公务接待46批次、189人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市食品药品监督管理局2016年无政府性基金预算财政拨款,本年收入0万元,本年支出0万元

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省铜仁市食品药品监督管理局机关运行经费支出223.16万元,比2015年增加46.6万元,增长26.39%,主要原因:人员工资增加,增加了市食品安全工作经费,上级主管部门食品监管经费有所增加

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省铜仁市食品药品监督管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵州省铜仁市食品药品监督管理局共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)医疗卫生与计划生育支出科目(210)公共卫生科目(21004)重大公共卫生专项(2100409):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十八)医疗卫生与计划生育支出科目(210)食品和药品监督管理事务(21010)行政运行(2101001):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

贵州省铜仁市食品药品监督管理局.XLS

 

铜仁市食品药品监督管理局

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