贵州省铜仁市食品药品监督管理局单位 2017年度部门决算

来源:铜仁市食品药品监督管理局 时间:2019-02-01 点击:

铜仁市食品药品监督管理局部门
决算公开
目  录
 
        一、贵州省铜仁市食品药品监督管理局单位概况 
      (一)、主要职能 
      (二)、单位构成机构设置
        二、2017年度部门决算公开报表
      (一)、收入支出决算总表
      (二)、收入决算表
      (三)、支出决算表
       (四)、财政拨款收入支出决算总表
       (五)、一般公共预算财政拨款支出决算表
       (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       (七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
     (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
         三、2017年度部门决算情况说明
      (一)、收入支出决算总体情况说明
      (二)、收入决算情况说明
    (三)、支出决算情况说明
    (四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    (五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    (七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    (九)、其他重要事项情况说明
    (十)、预算绩效情况说明
      四、名词解释
      一、贵州省铜仁市食品药品监督管理局单位概况
    (一)主要职能
  1、负责监督实施食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、 药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品监督管理的
法律、法规和规章。
  2、拟订食品、药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的规范性文件并监督实施。推动建立食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制。建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
  3、负责食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大 食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
     4、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理
制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系, 并开展监测和处置工作。监督实施执业药师资格准入制度,组织 实施执业药师注册工作。参与遴选基本药物非目录药品和民族 药,配合有关部门实施国家基本药物制度。
  5、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召 回和处置制度并监督实施。
  6、负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
  7、负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
  8、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、国际交流与合作。推进诚信体系建设。
  9、指导全市食品药品监督管理工作,规范行政执法行为, 完善行政执法与刑事司法衔接机制。
  10、承担市人民政府食品安全委员会日常工作,负责食品 安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各区 (县)人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
  11、承办市人民政府、省食品药品监督管理局和市食品安全委员会交办的其他事项。
        (二)单位构成机构设置
        铜仁市食品药品监督管理局设 8 个内设机构。
  分别为办公室、综合协调科、教育法规科、食品流通一科、食品生产二科、食品餐饮监管科、药品安全和化妆品监管科、医疗器械监管科、监察室。另有铜仁市食品药品监督管理局稽查局、铜仁市食品药品检验所副县级事业单位。从预算单位构成看,贵州省铜仁市食品药品监督管理局部门决算包括:本级决算、所属铜仁市食品药品监督管理局稽查局和所属铜仁市药品不良反应监测与评价中心决算。
       二、贵州省铜仁市铜仁市食品药品监督管理局2017年度部门决算公开报表(见附表)
        三、贵州省铜仁市铜仁市食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市食品药品监督管理局2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市食品药品监督管理局2017年度收支决算总计2248.89万元,与2016年相比,增加808.69万元,增长56.15%。主要原因是:目标绩效奖人员经费的增加,省局专项资金补助增加,抽检任务品种增多。
      (二)贵州省铜仁市食品药品监督管理局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1987.06万元,其中:财政拨款收入1670.95万元,占84.09%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入316.11万元,占15.91%。
      (三)贵州省铜仁市食品药品监督管理局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1887.15万元,其中:基本支出1221.83万元,占64.74%;项目支出665.32万元,占35.26%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0?%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
      (四)贵州省铜仁市食品药品监督管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市食品药品监督管理局2017年度财政拨款收支决算总计1779.65万元。与2016年相比,增加545.15万元,增加44.16%。主要原因是:目标绩效奖人员经费的增加,省局专项资金补助增加,抽检任务品种增多,扶贫任务的支出增加。
       (五)贵州省铜仁市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出1670.95万元,占本年支出合计的88.54%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加545.15万元,增长48.42%。主要原因是:目标绩效奖人员经费支出增加,抽检任务品种增多,扶贫任务的支出增加。
       2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出95.25万元,占5.7%,医疗卫生与计划生育支出1575.7万元,占94.3%。
       3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为896.21万元,支出决算为1670.95万元,增长86.45%。主要原因是:目标绩效奖人员经费支出增加,抽检任务品种增多,扶贫任务的支出增加。其中:
      (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为93.01万元,支出决算为95.25万元,增加了2.4%。具体情况如下:
       机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为62.52万元,支出决算为62.64万元,完成年初预算的100.19%。决算数大于预算数的主要原因是调入和新招考人员。
其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为30.49万元,支出决算为32.61万元,完成年初预算的106.95%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工退休。
     (2)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)。年初预算为0万元,支出决算为330万元,增长330%。具体情况如下:
      重大公共卫生专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为330万元,完成年初预算的330%。决算数大于预算数的主要原因是此款项为省局通过转移支付专项资金。
      (3)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)年初预算为896.21万元,支出决算为1245.70万元,增长39%。具体情况如下:
        行政运行(项)。年初预算为896.21万元,支出决算为1047.06万元,完成年初预算的116.83%。决算数大于预算数的主要原因省局补助公车运行和目标绩效考奖金的增加。
药品事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为80.64万元,完成年初预算的180.6%。决算数大于预算数的主要原因是此款项为省局通过转移支付专项资金。
       食品安全事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为102万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是此款项为省局通过转移支付专项资金。
       其他食品和药品监督管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16万元,完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是此款项为省局通过转移支付专项资金。
      (六)贵州省铜仁市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       贵州省铜仁市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1142.31万元,其中:人员经费895.47万元,主要包括:基本工资196.62万元、津贴补贴212.52万元、奖金15.89万元、其他社会保障缴费24.96万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.64万元、其他工资福利支出15.47万元、离休费0万元、退休费34.23万元、抚恤金0.67万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金286.57万元、住房公积金45.9万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费246.84万元,主要包括:办公费14.93万元、印刷费2万元、咨询费3万元、手续费0.14万元、水费0万元、电费5.66万元、邮电费7.62万元、取暖费0万元、物业管理费3.63万元、差旅费10万元、因公出国(境)费用0.38万元、维修(护)费5.2万元、租赁费2.74万元、会议费1万元、培训费0万元、公务接待费11.69万元、专用材料费0万元、劳务费2万元、委托业务费0万元、工会经费7.77万元、福利费7.77万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用28.83万元、其他商品和服务支出127.46万元、办公设备购置1万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元
      (七)贵州省铜仁市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
        2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.8万元,支出决算为51.45万元,完成预算的272.83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.38万元,完成预算的138%;公务用车购置及运行维护费支出决算为39.38万元, 完成预算的775.11%;公务接待费支出决算为11.69万元, 完成预算的25.7%。2017年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是由于车辆老化损坏,已维修不了,本单位为执法部门,车辆需求大,特向市政府请示批准更换新车。
       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加25.21万元,增长96.07%,增减主要原因是购置一台新车。具体情况如下:
      (1)因公出国(境)费0万元,比上年增0.38万元,同比增138%,主要原因是2017年由市委组织部统一安排各市直单位领导赴港学习。
       (2)公务用车购置及运行维护费39.38万元, 其中:公务用车购置费24.99万元,比上年增24.99万元,同比增124.99%,主要原因是车辆老化损坏不能维修;公务用车运行维护费14.39万元,比上年减5.82万元,同比减28.8%,主要原因是车辆报损重新购置时间长。
     (3)公务接待费11.69万元,比上年增5.66万元,同比增93.86%,主要原因清理往来的公务接待费,并全部结清。
        2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0.38万元,占0.74%;公务用车购置及运行维护费支出决算为39.38万元, 占76.54%;公务接待费支出决算为11.69万元, 占22.72%。具体情况如下:
      (1)因公出国(境)费支出0.38万元,全年安排因公出国(境)1次,出国(境)1人。开支内容包括:由市委组织部统一组织我局由党组书记局长王大洪同志一人参加,赴香港培训学习。
       (2)公务用车购置及运行维护费39.38万元, 其中:
     公务用车购置费24.99万元,主要用于日常执法办案。
      公务用车运行维护费14.39万元,主要用于日常执法办案和食品药品快检抽样。
      2017年新增公务用车1辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
       (3)公务接待费11.69万元,主要用于接待省局区县人员。 2017年度公务接待50批次、192人数。
       (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
      贵州省铜仁市食品药品监督管理局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
     (九)其他重要事项的情况说明
     1、机关运行经费支出情况。
       2017年贵州省铜仁市食品药品监督管理局机关运行经费支出1047.06万元,比2016年增加158.93万元,增长17.89 %,主要原因是人员经费的增加,拨付区县的专项资金增加。
      2、政府采购支出情况。
      2017年贵州省铜仁市食品药品监督管理局政府采购支出总额24.99万元,其中:政府采购货物支出24.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
      3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,贵州省铜仁市食品药品监督管理局共有车辆3辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无 );单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
       (十)、预算绩效情况说明
       2017年我局不是试点单位,没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。
       四、名词解释
     (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
   (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
   (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
   (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     (十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
     (十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出
     (十九)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。。
     (二十)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
      (二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):指反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。
     (二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。
     (二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
 
      附件:2017年食品药品监督管理局决算表
http://www.trfda.gov.cn/uploadfile/2019/0201/20190201100721974.xls
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      铜仁市食品药品监督管理局
                                                                                                                                                                2018年7月25日
 

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